广州市民族宗教事务局2011年部门决算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

广州市民族宗教事务局设行政单位 1   个（含自身）；事业单位  1  个，其中：参依公事业单位   0 个，财政核拨事业单位   1 个，财政核补事业单位   0 个，经费自筹事业单位   0 个。

（二）人员构成（实有人数）

1. 统发人员：行政编制 29人，事业编制 0 人，工勤人员 3 人，离休 0 人，退休 18 人，离岗退养 0 人。

2. 非统发人员：行政编制 0 人，事业编制 26人，工勤人员 4 人，离休 3 人，退休 16人，离岗退养 0 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入决算 3669.83万元，其中：1. 一般预算 3242.7万元；2. 政府性基金 0.00 万元；3. 财政专户管理资金 0.00 万元；4. 上年结转、结余 423.64万元（此数为预计数，以财政部门实际批复数为准）；5. 其他各类资金 3.49万元。

本年度支出预算 2800.33万元，其中：1. 基本支出 1444.13万元，包括：工资福利支出 628.55万元，商品和服务支出 133.63万元，对个人和家庭的补助 673.75万元；2. 项目支出 1,356.20万元。

本年度年末结余869.50万元，其中：1.  基本支出结余49.54万元；2.项目支出结余819.96万元。

三、项目支出基本情况

本年度项目资金来源合计2176.16万元，支出 数1,356.20 万元，主要项目如下：

   1. 物业管理费 ；

   2. 民族团体负责人座谈会经费 ;

   3. 民族宗教骨干培训经费 ；

   4. 少数民族发展专项资金 ；

   5. 处置涉及民族宗教因素突发事件经费 ；

   6. 少数民族特殊困难救助及民族人士节日慰问经费 ；

   7. 市佛教协会购买办公用车补助经费；

   8. 机房空调及灭火系统改造经费；

   9. 参加第九届全国民族运动会组队训练经费；

  10. 宗教团体负责人恳谈会经费 ；

  11. 宗教工作专项经费 ；

  12. 对外活动经费 ；

  13. 市民宗局民族团结进步表彰活动经费；

  14. 宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费 ；

  15. 全市民族宗教工作会议经费 ；

  16. 佛教金刚禅寺和莲花禅寺扶持资金；

  17. 汽车购置经费；

  18. 市宗教团体协助管理办工作经费 ；

      19.  石室主教府维修资金；

    20. 全国重点寺观教堂维修补助费；

          21. 广州基督教女青年会芳村会所维修整饰补助。